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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

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Análisis de impuestos a la renta

Alto nivel de dificultad


Ingreso por gastos de impuesto

Texas Instruments Inc., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Federal de EE. UU.
Fuera de Estados Unidos
Estado de EE. UU.
Actual
Federal de EE. UU.
Fuera de Estados Unidos
Estado de EE. UU.
Diferido
Provisión para impuestos sobre la renta

Fuente: Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La compañia
Actual Cantidad del gasto por impuesto a las ganancias corriente correspondiente a la renta imponible de operaciones continuas. La corriente de Texas Instruments Inc. disminuyó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Diferido Monto del gasto por impuesto diferido correspondiente al ingreso por operaciones continuas. El aplazamiento de Texas Instruments Inc. disminuyó de 2017 a 2018 pero luego aumentó de 2018 a 2019 sin alcanzar el nivel de 2017.
Provisión para impuestos sobre la renta Monto del gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a operaciones continuas. La provisión para impuestos sobre la renta de Texas Instruments Inc. disminuyó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Tasa efectiva de impuesto sobre la renta (EITR)

Texas Instruments Inc., Conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (TIE)

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31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Tasa de impuesto sobre la renta legal de EE. UU.
Beneficio fiscal de los Estados Unidos para ingresos intangibles derivados del extranjero
Beneficio fiscal en exceso de EE. UU. Por compensación de acciones
Crédito fiscal de I + D de EE. UU.
Tasas de impuestos efectivas no estadounidenses
Beneficio fiscal estadounidense para la fabricación
Otro
Tasa impositiva efectiva, antes de la Ley de Impuestos de los EE. UU.
Gastos de transición no monetarios de la Ley de Impuestos de los EE.
Efectos de la fecha de promulgación de la Ley de Impuestos de los EE. UU.
Tasa efectiva de impuestos

Fuente: Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La compañia
Tasa impositiva efectiva, antes de la Ley de Impuestos de los EE. UU. Porcentaje del gasto corriente del impuesto sobre la renta y del gasto diferido del impuesto sobre la renta correspondiente a las operaciones continuas. La tasa impositiva efectiva de Texas Instruments Inc., antes de la Ley de Impuestos de los Estados Unidos disminuyó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

Texas Instruments Inc., componentes de impuestos diferidos activos y pasivos

US $ en millones

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31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Pérdidas diferidas y traspasos de créditos fiscales
Gastos acumulados
Compensación de stock
Inventarios y reservas relacionadas
Costos de jubilación por beneficios definidos y atención médica para jubilados
Otro
Activos por impuestos diferidos, antes de la estimación de valuación
Asignación de valoración
Activos por impuestos diferidos, después de la estimación de valoración
Propiedad, planta y equipo.
Intangibles relacionados con la adquisición y ajustes del valor razonable
Ganancias internacionales
Otro
Pasivos por impuestos diferidos
Impuesto diferido activo neto (pasivo)

Fuente: Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La compañia
Activos por impuestos diferidos, antes de la estimación de valuación Importe antes de la asignación de las bonificaciones de valoración de los activos por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporarias deducibles y prórrogas. Los activos por impuestos diferidos de Texas Instruments Inc., antes de la estimación de valoración aumentaron de 2017 a 2018, pero luego disminuyeron significativamente de 2018 a 2019.
Activos por impuestos diferidos, después de la estimación de valoración Importe después de la asignación de las bonificaciones de valoración de los activos por impuestos diferidos atribuibles a las diferencias temporarias deducibles y los arrastres. Los activos por impuestos diferidos de Texas Instruments Inc., después de la asignación de valuación aumentaron de 2017 a 2018, pero luego disminuyeron significativamente de 2018 a 2019.
Impuesto diferido activo neto (pasivo) Importe, después de la asignación de las provisiones de valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y atrasos, sin compensación jurisdiccional. El activo (pasivo) por impuesto diferido neto de Texas Instruments Inc. aumentó de 2017 a 2018, pero luego disminuyó significativamente de 2018 a 2019.

Impuestos diferidos activos y pasivos, clasificación

Texas Instruments Inc., impuestos diferidos activos y pasivos, clasificación

US $ en millones

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31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Los activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos

Fuente: Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La compañia
Los activos por impuestos diferidos Importe, después de la asignación de las provisiones de valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y traspasos, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos de Texas Instruments Inc. aumentaron de 2017 a 2018, pero luego disminuyeron significativamente de 2018 a 2019.
Pasivos por impuestos diferidos Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente.

Ajustes a estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Texas Instruments Inc., ajustes a los estados financieros

US $ en millones

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31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Ajuste a activos totales
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Impuestos diferidos activos no corrientes, neto
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste al pasivo total
Pasivos totales (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Pasivos totales (después del ajuste)
Ajuste al capital contable
Capital contable (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos netos (pasivos)
Capital contable (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad neta
Ingresos netos (antes del ajuste)
Más: Gastos por impuestos diferidos
Ingresos netos (después del ajuste)

Fuente: Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Texas Instruments Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Texas Instruments Inc., ratios financieros ajustados

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31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto no ajustado
Ratio de margen de beneficio neto ajustado
Índice de rotación de activos totales
Índice de rotación no ajustada del activo total
Índice de rotación ajustado de los activos totales
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero no ajustado
Ratio de apalancamiento financiero ajustado
Retorno sobre el capital contable (ROE)
Rendimiento no ajustado sobre el índice de capital contable
Relación ajustada del rendimiento del capital contable
Ratio de retorno sobre activos (ROA)
Ratio de rendimiento sobre activos no ajustado
Relación ajustada de rendimiento sobre activos

Fuente: Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La compañia
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El margen de beneficio neto ajustado de Texas Instruments Inc. mejoró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Índice de rotación ajustado de los activos totales Un índice de actividad calculado como ingreso total dividido por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Texas Instruments Inc. mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró significativamente de 2018 a 2019.
Ratio de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, a través del uso de la deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que es mayor que un cambio proporcional dado en el ingreso operativo.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Texas Instruments Inc. aumentó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Relación ajustada del rendimiento del capital contable Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado. La rentabilidad ajustada del índice de capital contable de Texas Instruments Inc. mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró ligeramente de 2018 a 2019.
Relación ajustada de rendimiento sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. La relación ajustada del rendimiento de los activos de Texas Instruments Inc. mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró ligeramente de 2018 a 2019.

Texas Instruments Inc., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de margen de beneficio neto ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Lngresos netos
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto ajustado2

Fuente: Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Lngresos netos ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto ajustado = 100 × Utilidad neta ajustada ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La compañia
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El margen de beneficio neto ajustado de Texas Instruments Inc. mejoró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Índice de rotación ajustado de los activos totales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos
Los activos totales
Ratio de actividad
Índice de rotación de activos totales1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Índice de rotación ajustado de los activos totales2

Fuente: Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 Índice de rotación de activos totales = Ingresos ÷ Los activos totales
= ÷ =

2 Índice de rotación ajustado de los activos totales = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La compañia
Índice de rotación ajustado de los activos totales Un índice de actividad calculado como ingreso total dividido por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Texas Instruments Inc. mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró significativamente de 2018 a 2019.

Ratio de apalancamiento financiero ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Capital contable
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Activos totales ajustados
Capital contable ajustado
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero ajustado2

Fuente: Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero ajustado = Activos totales ajustados ÷ Capital contable ajustado
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Ratio de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, a través del uso de la deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que es mayor que un cambio proporcional dado en el ingreso operativo.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Texas Instruments Inc. aumentó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Relación ajustada del rendimiento del capital contable (ROE)

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31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Lngresos netos
Capital contable
Coeficiente de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada
Capital contable ajustado
Coeficiente de rentabilidad
Relación ajustada del rendimiento del capital contable2

Fuente: Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 ROE = 100 × Lngresos netos ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =

2 Relación ajustada del rendimiento del capital contable = 100 × Utilidad neta ajustada ÷ Capital contable ajustado
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La compañia
Relación ajustada del rendimiento del capital contable Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado. La rentabilidad ajustada del índice de capital contable de Texas Instruments Inc. mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró ligeramente de 2018 a 2019.

Relación ajustada de rendimiento sobre activos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Lngresos netos
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada
Activos totales ajustados
Coeficiente de rentabilidad
Relación ajustada de rendimiento sobre activos2

Fuente: Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 ROA = 100 × Lngresos netos ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación ajustada de rendimiento sobre activos = 100 × Utilidad neta ajustada ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La compañia
Relación ajustada de rendimiento sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. La relación ajustada del rendimiento de los activos de Texas Instruments Inc. mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró ligeramente de 2018 a 2019.