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Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

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Análisis de impuestos a la renta

Alto nivel de dificultad


Ingreso por gastos de impuesto

Kimberly-Clark Corp., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Estados Unidos
Estado
Otros paises
Impuesto a la renta corriente
Estados Unidos
Estado
Otros paises
Impuestos sobre la renta diferido
Provisión para impuestos sobre la renta

Fuente: Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La compañia
Impuesto a la renta corriente Cantidad del gasto por impuesto a las ganancias corriente correspondiente a la renta imponible de operaciones continuas. Los impuestos a la renta actuales de Kimberly-Clark Corp. disminuyeron de 2017 a 2018, pero luego aumentaron ligeramente de 2018 a 2019.
Impuestos sobre la renta diferido Monto del gasto por impuesto diferido correspondiente al ingreso por operaciones continuas. Los impuestos sobre la renta diferidos de Kimberly-Clark Corp. aumentaron de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Provisión para impuestos sobre la renta Monto del gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a operaciones continuas. La provisión para impuestos sobre la renta de Kimberly-Clark Corp. disminuyó de 2017 a 2018, pero luego aumentó ligeramente de 2018 a 2019.

Tasa efectiva de impuesto sobre la renta (EITR)

Kimberly-Clark Corp., Conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (TIE)

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31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Tasa legal de los Estados Unidos aplicada a la renta antes de impuestos
Impuestos estatales sobre la renta, netos del beneficio fiscal federal
Tasas legales distintas de la tasa legal de los EE. UU.
Ajuste de posiciones fiscales inciertas
Incentivos fiscales de rutina
Costo fiscal neto (beneficio) sobre el ingreso extranjero
Asignación de valoración
Pérdida de capital no recurrente
Otro, neto
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta, antes del impacto neto de la Ley Tributaria
Impacto neto de la Ley Tributaria
Tasa efectiva de impuesto sobre la renta

Fuente: Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La compañia
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta, antes del impacto neto de la Ley Tributaria Porcentaje del gasto corriente del impuesto sobre la renta y del gasto diferido del impuesto sobre la renta correspondiente a las operaciones continuas. La tasa efectiva de impuestos sobre la renta de Kimberly-Clark Corp., antes de que el impacto neto de la Ley Tributaria disminuya de 2017 a 2018, pero luego aumentó ligeramente de 2018 a 2019.

Componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

Kimberly-Clark Corp., componentes de impuestos diferidos activos y pasivos

US $ en millones

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31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Pensión y otros beneficios posteriores al retiro
Créditos fiscales y pérdidas por amortizar
Responsabilidad de arrendamiento
Otro
Activos por impuestos diferidos, antes de las provisiones de valuación
Bonificaciones de valoración
Los activos por impuestos diferidos
Propiedad, planta y equipo, neto
Inversiones en filiales
Buena voluntad
Arrendamiento de activos
Otro
Pasivos por impuestos diferidos
Activos por impuestos diferidos netos (pasivos)

Fuente: Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La compañia
Activos por impuestos diferidos, antes de las provisiones de valuación Importe antes de la asignación de las bonificaciones de valoración de los activos por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporarias deducibles y prórrogas. Los activos por impuestos diferidos de Kimberly-Clark Corp., antes de que las bonificaciones de valoración disminuyeran de 2017 a 2018, pero luego aumentaran de 2018 a 2019 sin alcanzar el nivel de 2017.
Los activos por impuestos diferidos Importe después de la asignación de las bonificaciones de valoración de los activos por impuestos diferidos atribuibles a las diferencias temporarias deducibles y los arrastres. Los activos por impuestos diferidos de Kimberly-Clark Corp. disminuyeron de 2017 a 2018 pero luego aumentaron ligeramente de 2018 a 2019.
Activos por impuestos diferidos netos (pasivos) Importe, después de la asignación de las provisiones de valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y atrasos, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) por impuestos diferidos netos de Kimberly-Clark Corp. disminuyeron de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Ajustes a estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Kimberly-Clark Corp., ajustes a los estados financieros

US $ en millones

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31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Ajuste al pasivo total
Pasivos totales (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Pasivos totales (después del ajuste)
Ajuste al capital contable total de Kimberly-Clark Corporation
Capital contable total de Kimberly-Clark Corporation (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos netos (pasivos)
Capital contable total de Kimberly-Clark Corporation (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad neta atribuible a Kimberly-Clark Corporation
Ingresos netos atribuibles a Kimberly-Clark Corporation (antes del ajuste)
Más: Gastos por impuestos diferidos
Ingresos netos atribuibles a Kimberly-Clark Corporation (después del ajuste)

Fuente: Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Kimberly-Clark Corp., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Kimberly-Clark Corp., ratios financieros ajustados

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31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto no ajustado
Ratio de margen de beneficio neto ajustado
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero no ajustado
Ratio de apalancamiento financiero ajustado
Retorno sobre el capital contable (ROE)
Rendimiento no ajustado sobre el índice de capital contable
Relación ajustada del rendimiento del capital contable
Ratio de retorno sobre activos (ROA)
Ratio de rendimiento sobre activos no ajustado
Relación ajustada de rendimiento sobre activos

Fuente: Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La compañia
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Kimberly-Clark Corp. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019 sin alcanzar el nivel de 2017.
Ratio de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, a través del uso de la deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que es mayor que un cambio proporcional dado en el ingreso operativo.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Kimberly-Clark Corp. disminuyó de 2017 a 2018, pero luego aumentó de 2018 a 2019, superando el nivel de 2017.
Relación ajustada del rendimiento del capital contable Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado. La rentabilidad ajustada del índice de capital contable de Kimberly-Clark Corp. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019, superando el nivel de 2017.
Relación ajustada de rendimiento sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. La relación ajustada del rendimiento de los activos de Kimberly-Clark Corp. se deterioró de 2017 a 2018 pero luego mejoró de 2018 a 2019 al no alcanzar el nivel de 2017.

Kimberly-Clark Corp., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de margen de beneficio neto ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos netos atribuibles a Kimberly-Clark Corporation
Las ventas netas
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada atribuible a Kimberly-Clark Corporation
Las ventas netas
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto ajustado2

Fuente: Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos atribuibles a Kimberly-Clark Corporation ÷ Las ventas netas
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto ajustado = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Kimberly-Clark Corporation ÷ Las ventas netas
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La compañia
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Kimberly-Clark Corp. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019 sin alcanzar el nivel de 2017.

Ratio de apalancamiento financiero ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Capital contable total de Kimberly-Clark Corporation
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Total ajustado del capital contable de Kimberly-Clark Corporation
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero ajustado2

Fuente: Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable total de Kimberly-Clark Corporation
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero ajustado = Los activos totales ÷ Total ajustado del capital contable de Kimberly-Clark Corporation
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Ratio de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, a través del uso de la deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que es mayor que un cambio proporcional dado en el ingreso operativo.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Kimberly-Clark Corp. disminuyó de 2017 a 2018, pero luego aumentó de 2018 a 2019, superando el nivel de 2017.

Relación ajustada del rendimiento del capital contable (ROE)

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31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos netos atribuibles a Kimberly-Clark Corporation
Capital contable total de Kimberly-Clark Corporation
Coeficiente de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada atribuible a Kimberly-Clark Corporation
Total ajustado del capital contable de Kimberly-Clark Corporation
Coeficiente de rentabilidad
Relación ajustada del rendimiento del capital contable2

Fuente: Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 ROE = 100 × Ingresos netos atribuibles a Kimberly-Clark Corporation ÷ Capital contable total de Kimberly-Clark Corporation
= 100 × ÷ =

2 Relación ajustada del rendimiento del capital contable = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Kimberly-Clark Corporation ÷ Total ajustado del capital contable de Kimberly-Clark Corporation
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La compañia
Relación ajustada del rendimiento del capital contable Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado. La rentabilidad ajustada del índice de capital contable de Kimberly-Clark Corp. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019, superando el nivel de 2017.

Relación ajustada de rendimiento sobre activos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos netos atribuibles a Kimberly-Clark Corporation
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada atribuible a Kimberly-Clark Corporation
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
Relación ajustada de rendimiento sobre activos2

Fuente: Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 cálculos

1 ROA = 100 × Ingresos netos atribuibles a Kimberly-Clark Corporation ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación ajustada de rendimiento sobre activos = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Kimberly-Clark Corporation ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La compañia
Relación ajustada de rendimiento sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. La relación ajustada del rendimiento de los activos de Kimberly-Clark Corp. se deterioró de 2017 a 2018 pero luego mejoró de 2018 a 2019 al no alcanzar el nivel de 2017.